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 靖边县盐务管理局2019年部门综合预算
?#25351;?#31364;屏

  一、部门主要职责

  盐务局的主要工作职责:贯彻执行盐业生产、批发、运输、供应的法规及政策,编制并监督实施全县盐业各项计划,指导搞好全县盐业管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行业,协同有关部门监督,管理食盐价格和质量,负责全县的盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各?#27835;?#27861;案件和盐业经营单位的违规?#24418;?#21046;止非法盐制品混入市场,协调跨区域的盐政稽查工作,净化盐业市场。

  二、2019年年度部门工作任务

  1、加?#24247;?#36816;销售计划管理,确保食盐市场安全稳定供应,全面完成碘盐配给任务1593.8吨,全年计划销售食用盐400吨,畜牧业用盐和腌菜盐300吨,建立健全台帐管理25户。

  2、加大盐政执法力度,集中整顿盐业市场6次,扩大城乡网点建设125个,提高服务质量,规范盐业流通秩序。

  3、充分利用新闻?#25945;澹?#30830;保全年组织“消除碘缺乏病危害”专题宣传活动3次以上。

  三、部门预算单位构成

  靖边县盐务管理局为全额拨款事业单位。

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门纳入本年预算的人员共10人,其中事业编制7人,退休3人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2018年12月31日,本单位预算无车辆,单台?#22737;?0万元以上的设备1台。2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现绩效目标管理覆盖率90%以上,涉及一般公共预算当年拨款3600000元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  1、2019年部门预算总收入为858738.76元,全部为公共预算财政拨款收入,较2018年总预算增加127829.76元,全部是基本增加;2019年部门预算总支出为858738.76元,其中财政拨款858738.76元,较上年增加了127829.76元,主要是基?#23616;?#20986;。

  2、2019年部门预算总支出为858738.76元,其中:工资福利支出825821.52元;商品和服务支出28000.00元;对个人和家庭的医疗补助支出4917.24元。

  (二)财政拨款收支情况。

  2019年部门财政拨款收入为858738.76元,全部为公共预算财政拨款收入,较2018年财政拨款收入增加127829.76元,全部是基本增加;2019年部门财政拨款支出为858738.76元,其中财政拨款858738.76元,较上年增加了127829.76元,主要是基?#23616;?#20986;。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年度公共预算财政拨款支出858738.76元,较上年增加了127829.76元,全部是基?#23616;?#20986;。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  (1)盐务局经费支出858738.76元,全部为基?#23616;?#20986;,包括:工资福利支出825821.52元、商品和服务支出28000.00元,对个人和家庭的医疗补助支出4917.24元。

  (2)“行政事业单位离退休”经费支出4917.24元,全部为基?#23616;?#20986;,都是对个人和家庭的医疗补助支出。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门无“三公”经费预算。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2019年本单位无机关运行经费。

  (八)政府采购情况。

  2019年本单位政府采购预算共19030元,其中政府采购货物类预算17030元,服务类2000元。

  八、名词解释

  1.一般公共预算收入:指对?#36816;?#25910;为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国?#19968;?#26500;正常运转等方面的收支预算。

  2.一般公共预算支出:指按?#38556;中?#20013;央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传?#20581;?#31038;会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还?#38742;?#24687;支出和其他支出等。

  3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

  5.公用经费预算。是指部门、单位基?#23616;?#20986;中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、公务用车运?#24418;?#25252;费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

  6.一般公共预算基?#23616;?#20986;。是指人员工?#22987;?#20844;用经费支出。

  7.“三公”经费:指因公出国(?#24120;?#32463;费、公务用?#20498;?#32622;及运?#24418;?#25252;费和公务接待费。其中:因公出国(?#24120;?#32463;费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用?#20498;?#32622;及运?#24418;?#25252;费指行政单位、事业单位公务用?#20498;?#32622;费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

  九、2019年部门预算报表(见?#22870;恚?a href="http://img.jingbian.gov.cn/upload/CMSjingbian/201803/201803220344016.xls" target="_blank">盐务局2019年部门预算报表)

  十、2019年部门绩效目标报表(见?#22870;恚?a href="http://img.jingbian.gov.cn/upload/CMSjingbian/201803/201803220344016.xls" target="_blank">盐务局2019年部门绩效目标报表)

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