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 靖边县交通运输局2019年部门综合预算说明
?#25351;?#31364;屏

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  靖边县交通运输局属县政府直属部门,正科级建制,下设4个正科级事业单位:靖边县道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所,靖边县铁?#26041;?#35774;协调办公室;1个副科级事业单位:靖边县地方海事处。根据县政府规定,靖边县交通运输局的主要职责有:

  1.贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

  2.制定全县交通运输工作实施细则和办法,并监督实施。

  3.编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划,并组织实施、指导交通运输行?#21040;峁沟?#25972;工作。

  4.负责组织领导全县公路交通行?#20498;?#29702;、城市客运管理、运输市场管理。

  5.指导交通运输行业体制改革,维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

  6.负责全县公路基础设施建设、管理和维护;负责公?#26041;?#35774;资金的筹措和监督使用;组织实施重点公?#26041;?#35774;项目。

  8.负责全县交通运输?#22870;浮?#20132;通运输行业安全和路政管理工作;负责实施交通运输行?#23548;?#26415;政策、标准和规范,组织交通运输重大科技攻关,?#24179;?#34892;?#23548;?#26415;进?#20581;?/p>

  9.负责交通运输涉外工作,管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

  10.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2019年度我局主要任务及目标

  1、道?#26041;?#35774;。完成榆靖公路靖边段桥梁及路面工程,力争今年6月底建成通车?#40644;?#21160;国道307靖边县城南过境公路项目前期工作;以PPP模式启动省道204靖边县城东过境公路、开工建设龙洲丹霞旅游专线;开工建设天赐湾至杨米涧镇县乡公路项目;积极做好大闫路改造前期?#24613;?#24037;作;11月?#20303;?#27833;返砂”整治工程20个项目、161.3公里建成通车。全年公?#26041;?#35774;总里程241.112公里,概算总投资9.07亿元,建设资金主要来源于争取中省补助、PPP项?#31185;?#19994;融?#30465;?#21439;财政配套?#32422;?#19982;涉靖油气、铁路企业积极协调建设资金。同时,积极协调蒙华铁路、靖神铁?#26041;?#35774;工作;协调配合靖边现代综合物流园区建设工作;协助做好国道307东坑至梁镇段改造工作。

  2、公路管养。?#28304;?#36896;美丽?#19978;?#20844;路、创建省级“四?#38376;?#26449;路”示范县为抓手,完成省市下达的日常养护、危桥改造任务;做好全县1810.8公里农村公路的路面病害修复、预防性养护及除险应?#21271;?#30021;?#28909;?#24120;养护工作,完成投资3366万元,县、乡、村道技术状况指数分别要达到73、71、60。

  3、道路运输。加大对运输市场的整治力度,通过建立健全联合执法长效机制,形成部门联动效应,严厉查处各类危及道路交通安全及扰乱运输市场秩序的违法?#24418;?#22810;层次、全方位地开展整治行动,规范物流企业运营?#24418;?#19981;断加大镇村两级物流站点建设,保障广大群众生活必需品、农产品等物资的运输,逐步?#24179;?#36816;输市场管理的长效化和规范化,实现道路运输行业平稳运行。

  4、城市客运。进一步加快?#24179;?#20844;交线网优化、出租运力投放工作,尽早让市民享受上改革成果。

  5、行?#20498;?#29702;。?#38505;?#23454;施交通脱贫攻?#23745;?#20316;,切实抓好行业安全生产、铁腕治污、“放管服”改革、扫黑除恶、社会信用体?#21040;?#35774;、智慧交通建设和党风廉政建设、信访维稳等工作。

  (三)部门基层预算单位构成、经费管理方式及人员情况

  经费预算靖边县交通运输局基本情况如下:

序号

单位名称

单位性质

资金来源

1

靖边县交通运输局(本级)

行政单位

全额财政拨款

2

靖边县农村公路管理站

事业单位

全额财政拨款

3

靖边县道路运输管理所

事业单位

全额财政拨款

4

靖边县城市客运管理所

事业单位

全额财政拨款

5

靖边县铁路办

事业单位

全额财政拨款

6

靖边县地方海事处

事业单位

全额财政拨款

  (?#27169;?#37096;门人员情况说明

  靖边县交通运输局人员构成基本情况如下:

序号

单位名称

人?#21271;?#21046;数

在职人员

其他优抚人员

1

靖边县交通运输局

9

25

2

2

靖边县农村公路管理站

56

70

6

3

靖边县道路运输管理所

30

67

3

4

靖边县城市客运管理所

25

45

 

5

靖边县铁路办

14

14

1

6

靖边县地方海事处

5

14

 

合计

139

235

12

 


  (五)部门国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门国有资产总?#22737;?1692074.96元。其中,本部门占有房屋面积1533.4平方米,?#22737;?578920.44元;本部门所属各预算单位共有车辆17辆,?#22737;?706016元;无单台20万元以上设备;其他固定资产?#22737;?407138.52元。

  (六)部门预算绩效目标说明

  2019年本部门绩效目标申报管理覆盖率100%,涉及一般公共预算当年拨款50996207元,其中,基?#23616;?#20986;23482207元,项目支出27514000元,年度绩效目标8项。

  二、2019年预算收支情况

  (一)收支预算总体情况

  1、2019年公共预算拨款收入预算50996207.82元,较2018年预算增加32024754.82元,增加部分为新纳入年初预算日常养护经费11430000元,太中银铁路共建站房遗留款10000000元,专项业务经费5049000元,机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金6220538元,合计新纳入预算32699538元。

  2、2019年公共预算拨款预算总支出50996207.82元,其中,基?#23616;?#20986;38247207.82元,项目支出12749000元。

  (二)公共预算拨款支出明细情况

  2019年公共预算拨款支出50996207.82元,其中,基?#23616;?#20986;38247207.82元,包括工资福利支出23194589.72元,对个人和家庭的补助支出162818.1元,商品和服务支出15639800元(日常养护经费11430000元);项目支出12749000元,包括太中银铁路共建站房遗留款10000000元,道?#26041;?#35774;项目管理费500000,PPP项目咨询服务费499000元,执法保障经费750000元,公交IC卡补助1000000元。

  1、公共预算拨款(按支出经济分类)支出情况

  (1)工资福利支出23194589.72元,较上年增长7295532.72元,原因是新纳入预算机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金6220538元,其余为正常调整工?#30465;?/p>

  (2)对个人和家庭的补助支出162818.1元,较上年减少1782577.9元,原因是上年度退休人员转入机关养老保?#31449;?#21150;中?#27169;?#26412;年本单位只预算遗属生活补助及退休人员医疗保险;

  (3)商品和服务支出4209800元(含公务交通补贴124800元),较上年增加3082800元,原因为本年单位专项业务经费及执法保障经费纳入预算。

  2、支出按功能分类的明细情况

  (1)“行政运行(2140101)”经费支出14851002.78元,包括,基?#23616;?#20986;:工资福利支出2707747.52元;商品和服务支出1117800元(公用经费217800元,运转经费400000元,项目管理费500000元);对个人和家庭的补助支出26455.26元。项目支出:太中银铁路共建站房遗留款10000000;交通中长期规划编制费500000;PPP项目咨询服务费499000元。

  (2)“公路运输管理(2140112)”经费支出34736640.32元,其中:基?#23616;?#20986;32986640.32元,基?#23616;?#20986;包括:工资福利支出19217277.48元;商品和服务支出14383000元(日常养护经费11430000元,执法保障及运转经费2953000元);对个人和家庭的补助支出136362.84元。项目支出1750000元,为公交IC卡补助1000000元,罚没收入返还750000元,用于执法保障。

  (3)“海事管理(2140131)”支出1408564.72元,全部为基?#23616;?#20986;,其中:工资福利支出1269564.72元;商品和服务支出139000元;

  3、政府性基金预算支出情况

  2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  4、部门“三公”经费等预算情况

  2019年“三公”经费预算50900元,与上年相比,下降44800元,下降46%。其中:公务用车运?#24418;?#25252;费预算安排48900元,较上年下降9100元,下降15%;公务接待费预算安排2000元,较上年减少36200元,下降94%.

  5、机关运行经费安排情况

  2019年本部门及5个下属单位机关运行经费财政拨款预算1117800元,较上年减少9200元。

  6、政府采购情况

  2019年本部门政府采购预算共2350000元,其中政府采购货物类预算850000元,工程类680000元,服务类820000元。

      附件:1、交运局(汇总)2019年部门预算报表

                 2、交运局2019年部门整体支出绩效目标申报表                                              


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